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2016年恩平市妇联部门决算公开

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2016年恩平市妇联部门决算公开  

 

  目       录

  第一部分 市妇联概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分 2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 恩平市妇联2016年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分 恩平市妇联概况

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署,制定妇女儿童发展规划并组织实施。

  2、调查研究本市妇女儿童情况和问题,向市委、市政府反映并提出建议。

  3、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的制订,维护妇女儿童合法权益。

  4、指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”及“五好文明家庭”活动,组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

  5、加强与社会各界联系,促进社会各界为妇女儿童办好事、办实事,推动妇女儿童事业的发展。

  6、向社会宣传文明进步的妇女观,指导各级妇联开展思想教育工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长;配合组织部门培养和选拔妇女干部,推荐优秀妇女人才,促进妇女参政议政。

  7、负责全市妇女组织建设工作,指导各级妇女组织开好妇女代表大会;加强对基层妇女工作的指导和服务,宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女,配合有关部门开展妇女职业技术培训。

  8、普及家庭教育知识,培训骨干,开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。

  9、负责市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

  10、完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  (一)本会无下属单位,部门决算为本级决算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:市妇联核定行政编制7名,现有财政供给的在职人员6人,退休人员6人, 内设办公室、组织宣传部、妇女儿童权益部三个机构。

  

      第二部分 恩平市妇联2016年部门决算表

  点击下载:恩平市妇联2016年部门决算表.xls

 

  第三部分  恩平市妇联2016年部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  恩平市妇联2016年度总收入169.4万元,其中本年收入169.4万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入153.04万元,比上年决算数增加17.73万元,增长13 %。主要原因:项目收入增加。

  2.上级补助收入0万元;

  3.事业收入0万元;

  4.经营收入0万元;

  5.其他收入16.36万元,比上年决算数增加7 万元,增长75%。主要原因: 社会保障和就业支出有所增加。

  (二)年度支出总体情况

  恩平市妇联2016年度总支出176.16元,其中本年支出176.16万元。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)支出138.88万元,主要用于基本支出及项目支出,项目支出只要用于:三八节活动经费、妇儿工委工作经费、执委会议经费、妇女法制宣传乡村行活动经费、母亲节和六一节活动经费、“百万妇女学本领”活动经费、妇女小额贷款贴息等。比上年决算数增加15万元,增长13%,主要原因是基本支出及项目支出有增加。

  2.教育(类)支出0万元,与上年决算数相比无增减。

  二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2016年度财政拨款收入说明

  恩平市妇联2016年度财政拨款收入合计153.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入153.04万元,比年初预算数减少27.2万元,下降15%;主要原因在职人员减少,工资福利支出减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数相比无增减。

  (二)2016年度财政拨款支出说明

  恩平市妇联2016年度财政拨款支出合计159.80万元。其中:一般公共预算财政拨款支出159.8万元,比年初预算数减少1.81万元,下降1.1%;主要原因是在职人员减少,工资福利支出减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数相比无增减。

  分功能科目看,一般公共服务138.88万元,主要用于基本支出和项目支出。

  三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  恩平市妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元,完成预算3.8万元的90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.46万元,完成预算2.8万元的87%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算1万元的97%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.81万元,下降19 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.47 万元,下降100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元,下降11 %;公务接待费支出决算减少0.04 万元,下降39 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是今年无人员出国境;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是合理安排公务用车的使用;公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,占72%;公务接待费支出0.97万元,占28%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆,保有量为1辆;公务用车运行及维护支出2.46万元。2016年单位公务用车保有量为1辆,主要用于外出调研、下乡。

  3.公务接待费支出0.97万元,主要用于上级妇联调研及其他市区妇联交流活动的接待。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年本会机关运行经费支出119.39万元,比上年增加20.44万元,增长20%。主要原因是退休人员增加1人,退休费增加了10.52万,生活补助和医疗费均增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  无

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.绩效管理工作总体情况。无

  2.部门决算中项目绩效自评结果。无

  3.重点项目绩效评价报告。无

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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